如何接收采购发票并完成配对入库
关键词 发票 采购发票 NF-e 发票配对 入库
本教程适用于发票模块的「采购发票」页面（/invoice/br_purchase_invoice）。完成后你可以把供应商开出的巴西 NF-e 采购发票导入系统，完成商品配对、生成入库单并确认到货。本页不包含销售发票的开具与退票。
开始前确认
- 已使用有权限的账号登录 ERP，并且账号已开通发票（巴西 NF-e）能力。
- 准备供应商提供的 NF-e XML 文件，或发票印件（DANFE）上的 44 位访问密钥。
- 要在途自动接收时，需要已配置公司主体与数字证书；否则导入窗口会提示当前用户尚未配置公司主体，SEFAZ 自动接收依赖公司主体与数字证书。
- 本地已有对应货品资料与入库仓库，才能在配对与入库环节顺利提交。
用状态栏定位待处理发票
页面左侧按处理阶段把发票分组，每组的文本由后端下发，用于快速切分待办。
- 先看全部，了解本月接收了多少张发票；顶部统计卡展示本月接收发票、待配对、待入库、已入库与已驳回。
- 点待配对处理还没有匹配本地货品的发票，点待入库处理已经完成配对、等待生成入库单的发票。
- 点已驳回查看被驳回的记录，必要时点击行内的重新处理让它重新进入配对流程。
- 左侧的刷新状态数量用于重新统计各状态条数。
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 发票编号 / NF-e | 系统生成的发票编号与 NF-e 号；草稿记录会额外带「 - 草稿」标记。 |
| 供应商(Emitente) | 发票开票方；未建档时会显示未建档。 |
| 来源 | XML上传或SEFAZ，表示发票的接收方式。 |
| CFOP | 巴西税务操作代码，用于判断业务性质。 |
| 金额(BRL) | 以雷亚尔显示的发票金额，保留两位小数。 |
| 配对进度 | 已配对的商品行数与总行数之比，已入库记录恒为 100%。 |
| 状态 | 待配对、待入库、已入库、已驳回或未知。 |
【推荐截图：左侧发票状态栏与顶部统计卡】
导入采购发票
点击导入发票打开导入巴西发票(NF-e)窗口，窗口按选择方式、解析校验、预览确认三步推进。三种导入方式任选一种：
- 上传 XML 文件：把 NF-e XML 拖到上传区，或点击上传区选择文件。支持
.xml与.zip，可批量选择。 - 输入访问密钥：填写 44 位 Chave（可以含空格，系统会自动去掉），并在请求证书中选择用于向 SEFAZ 请求的证书账号；未选择证书时，系统会自动取最近更新的可用证书。密钥在 NF-e 印件 (DANFE) 顶部条码下方可以找到。
- SEFAZ 自动接收：选择公司主体后点击立即同步，系统会监听该 CNPJ 通道，把发往本企业的 NF-e 自动接收进来。
解析阶段页面会依次显示数字证书验证 → CNPJ 校验 → NCM/CFOP 合规检查。进入预览后核对商品描述、NCM、数量、单价与金额，并确认底部汇总的商品金额、税费与发票总额，页面出现校验通过 · 数字签名有效说明票据可用。
- 只想先留存、稍后再配对时点击暂存待配对，发票会以草稿形式落到列表中。
- 确认无误后点击下一步：解析校验，最后点击进入商品配对进入配对向导。
- 中途关闭窗口时如有未保存数据，页面会提示当前导入的发票数据尚未保存，关闭后将不会写入数据库，是否继续？
【推荐截图：导入窗口的三种方式选择与预览确认区域】
完成商品配对
从列表点击行内进入配对会打开配对向导，向导依次是校验解析、商品配对、生成入库单、完成。系统已按 EAN → 历史关联 → 名称相似度 → NCM 相似度四级策略自动匹配，剩余未配对的行需要人工处理。
- 查看配对本地商品与匹配方式：自动配对、历史关联、人工或未配对。
- 对匹配错误的行点击重新选择本地货品，在选择本地商品窗口中按 SKU、名称或 EAN 搜索，确认后点击确定；也可以在候选列表里直接采用带系统推荐标记的货品。
- 需要解绑错误关联时点击解除关联(不会删除本地货品)，并在确认窗口点确定；该动作只解除发票行与本地货品的关联，要保存结果需要继续点击保存草稿。
- 还没有本地货品的行，可以逐行点击创建新SKU，或点击未配对项批量创建新SKU一次性建档；批量创建时会提示将为未配对的发票行批量创建新SKU，使用 NF-e 描述与 NCM 作为初始信息。
- 对整体匹配结果不满意时点击重新自动匹配，系统会按 EAN 与 NCM 再跑一次。
- 在配对表里对照数量、发票单价与价差列判断配对是否合理；价差为正显示红色，为负显示绿色，鼠标悬停行税额可查看 ICMS、IPI、PIS、COFINS 的构成。
- 底部确认已配对的计数达到
已配对 x/y的 y 值后，点击下一步：生成入库单。
【推荐截图：配对向导的商品配对表与选择本地商品窗口】
生成入库单并确认到货
- 在生成入库单这一步填写入库仓库（必填，未选择时提示请选择入库仓库）。
- 选择入库单类型：采购入库或发票直入。
- 按需填写预计到货（默认当前日期）、经办人与备注。
- 逐行核对发票数量、实际入库、破损、库位与入库成本（含税）；实际入库数量为空时会提示请填写实际入库数量。也可以用全部按发票数量入库一键回填。
- 确认底部合计入库件数与入库金额后点击确认生成入库单，系统会提示确认按当前配置生成入库单？生成后状态将变更为「已入库」，库存将在到货确认时实际入账。
- 生成后进入完成页，记录采购单号与到货单号。库存是否立即入账取决于入库单类型：可入账时点击立即确认到货；否则等待实际到货后再确认。
- 需要核对采购单时点击查看采购单详情；需要继续处理其他发票时点击返回发票列表。
| 检查项 | 当前要求 |
|---|---|
| 发票状态 | 由待配对变为待入库，生成入库单后变为已入库。 |
| 到货确认 | 点击确认到货后库存实际更新；出现入库单缺失，无法确认到货时说明入库单尚未生成。 |
| 发票库存入账 | 确认到货后发票额度入账，出现部分SKU未入账发票库存说明部分货品未配置发票库存组。 |
【推荐截图：生成入库单步骤的仓库、库位与实际入库数量】
其他列表操作
- 搜索时切换搜索类型：自动识别、发票号、访问密钥支持双击批量搜索，供应商用于按供应商名称检索。
- 用全部供应商、全部来源（XML上传、SEFAZ自动接收）与开始、结束日期缩小范围。
- 勾选记录后可以执行导出或删除；未勾选时分别提示请至少勾选一条发票再导出与请至少选择一条发票，删除会二次确认确认删除选中的 N 条发票？
- 行内查看打开NF-e 发票详情窗口，其中商品明细、双方信息、金额汇总、配对进度与操作日志分页展示，并可下载 XML、打印 DANFE 或跳转去配对。
- 行内库存流水用于查看该发票涉及的发票库存变动。