代发代采：代采商如何接单采购、回传物流与结算

开始前确认

• 使用主账号或具备代发采购、财务修改权限的员工账号操作；缺少权限时相关按钮会提示无权限。
• 准备服务介绍、联系电话、封面图片和允许代采的平台清单。
• 确认收款方式与充值审核流程，卖家充值需要你在「充值审核」中处理。

激活代采商并进入工作台

在顶部场景菜单选择代发代采，左侧「我是卖家」菜单中点击激活代采商。页面展示代采商服务包（年度订阅，¥4,980/年）、服务权益和有效期。

1. 核对服务权益和价格后点击立即购买完成支付。
2. 支付成功后状态显示服务已激活，并显示有效期；到期前可在此页面续费。
3. 激活后左侧菜单切换为「我是代采商」：工作台、代采订单、我的客户、卖家资金、充值审核、账单明细、设置。

配置收费规则与基本资料

打开设置，页面分为收费规则和基本设置两个页签。

3.1 收费规则

• 每单收费：每个订单统一收取的服务费，单位元。
• 固定手续费：每笔采购收取一次，采购笔数按订单内已采购商品的采购订单号去重计算。
• 每笔佣金比例：按订单内每个已采购 SKU 的实际采购总金额乘佣金比例后汇总，可填 0 至 100，支持两位小数。
• 冻结方式：固定金额按每单固定金额冻结；按采购源总价比例则按整单 SKU 采集单价×数量汇总（外币折算人民币）乘比例冻结，并可选择是否按完整预计扣款金额冻结。

页面给出的默认扣款计算方式为：实际采购总金额（人民币）+ 每单收费 + 订单采购笔数 × 每笔固定手续费 + 各 SKU 实际采购总金额（人民币）× 佣金比例。填写后点击保存。

3.2 基本设置

在基本设置页签维护服务状态、服务介绍、联系电话、允许代采的平台和封面，保存后卖家端「代采服务商」列表会同步展示。关闭服务状态后，卖家无法再向你提交新的代采订单。

审核卖家合作申请

打开我的客户，页面列出向你提交申请的卖家，显示卖家名称、UID、申请时间、订单平台和当前状态。

1. 对待审核申请点击审核通过，双方进入合作中，卖家可向你提交代采订单。
2. 无法合作的申请点击驳回，必须填写驳回原因，原因会展示给卖家。
3. 合作中的卖家可用右侧开关启用或暂停服务权限。暂停后卖家不能新增提交，已产生的订单仍按原流程处理。

处理代采订单：匹配货源与登记采购

打开代采订单，页签为待采购、已采购、已回传单号、已驳回。在待采购页签中找到订单，逐商品完成货源匹配和采购登记。

1. 商品显示未匹配采购链接时，先点击该提示填写货源链接；已有链接可点击打开采购页面。
2. 点击前往采购，在弹窗中勾选已完成该商品采购。
3. 填写采购数量（必须等于委托数量）、该商品采购总额（元）和采购订单号，确认后该商品标记为已采购。
4. 一个订单有多个商品时，可以分别采购；全部商品完成采购后才能回传物流单号。

回传物流单号与扣款

1. 全部商品采购完成后，在订单行点击回传单号。
2. 填写物流单号，核对弹窗显示的扣款金额。
3. 需要本次回传即扣款时直接确认；暂不扣款时勾选回填时不执行扣款，系统会释放冻结金额并保留待结算，后续再人工结算。
4. 点击确认回传。订单转入已回传单号，卖家端可确认回填 ERP 并发货。

驳回、结算与账单

7.1 驳回订单

无法继续履约时，在订单行点击驳回订单并填写原因。回传前驳回会退款并释放冻结；已回传后驳回的，可在订单行点击结束委托并结算处理最终费用。

7.2 结算扣款

回传后未扣款或需要多退少补的订单，点击结算扣款或确认最终结算，核对最终应收金额后确认。系统按实际金额与已冻结金额的差额退款或补扣。

7.3 卖家资金与充值审核

• 卖家资金：按卖家查看可用余额、冻结金额、待结算金额和资金流水；需要人工调整时点击人工资金调整，填写 UID、操作类型（充值/扣减）、金额和备注。
• 充值审核：查看卖家提交的充值单、金额、支付方式和凭证；核对后点击审核通过入账，或填写原因驳回。
• 账单明细：查看采购扣款、充值入账及资金流水，可按资金流水号、关联订单号、卖家、UID、类型或说明搜索，并导出账单。

完成检查

• 卖家申请已审核，合作状态为「合作中」且服务开关已启用。
• 收费规则与允许代采平台已保存，卖家端价格展示正确。
• 订单全部商品已采购，物流单号已回传，扣款或待结算状态与预期一致。
• 卖家确认回填并发货后，可在「账单明细」核对本单的采购扣款与资金流水。